Your SlideShare is downloading. ×
0
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Oracle Aplicaciones Hfm agbar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Oracle Aplicaciones Hfm agbar

1,459

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,459
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. <Insert Picture Here> Agbar Proyecto de Control de Gestión. Hyperion Financial Management Alessio Beoni. Gerente Aplicaciones Soporte. Dirección Sistemas Corporativos. Aquagest Services
  • 2. Agenda • Introducción • Situación Previa • Proyecto • Implantación • Proceso actual • Best practices • Beneficios • Próximos proyectos
  • 3. Introducción • Agbar en cifras: – Municipios gestionados: 1.200 (Nac.) y 75 (Internacional) – Número de empresas: • 5 holding • 140 Agua, Medio ambiente, Servicios • 46 Salud – Empleados: 16.221 – Volumen de negocio 2009: 1.734 millones euros – Proyectos TI 2010: 101 (8 millones euros) • Proyecto para la Dirección de Control de Gestión • Proyecto realizado por la Dirección de Sistemas Corporativos de Aquagest Services
  • 4. Situación Previa • Departamentos de control de gestión independientes • Doble reporting por parte de las filiales • Dos sistemas de análisis de datos • Difícil integración • Sin trazabilidad de la información
  • 5. Proyecto • Fase previa de análisis y selección de soluciones • Implantación de la solución de Oracle EPM que permite cubrir todas las funcionalidades requeridas: – FDM (Financial Data Management) – HFM (Hyperion Financial Management) – Financial Reporting • Proyecto de implantación en 6 meses • Equipo de proyecto formado por usuarios clave, consultores de Aquagest Services y Tàctic Key Consulting • Alta implicación del cliente interno
  • 6. Implantación • Integración de planes de cuentas distintos • Estandarización del reporting, definición de un modelo único • Perímetros de entidades con diferente estructura y con distintos niveles de agregación • Formularios e informes • Establecimiento de la seguridad, roles de autorización
  • 7. Proceso Actual • Datos reales mensuales y 4 versiones de presupuesto: Presupuesto Inicial, Revisado, Avance de Cierre y Plan a Medio Plazo
  • 8. Proceso Actual • 70 usuarios de reporting • 10 usuarios control de gestión • Dimensiones: Escenario, Tiempo, Cuenta, Entidad, Actividades, Explotaciones, Divisa, etc.
  • 9. Best practices • Aceptación y realización de cambios no planificados al inicio del proyecto sin implicación alguna en el coste ni en los plazos • Planificación ambiciosa del proyecto • Integración y buen entendimiento del equipo de proyecto de Aquagest Service con los distintos proveedores externos que han participado en la implantación (Tàctic, Oracle) • Implicación y dedicación del equipo de proyecto • Correcta priorización de las incidencias y respuesta inmediata a los problemas detectados • Expectativas de la funcionalidad de la herramienta cumplidas ampliamente • Cobertura de todos los compromisos establecidos inicialmente
  • 10. Beneficios • Disponer de un único sistema de reporting de Control de Gestión • Extensión del uso de la herramienta de gestión a las direcciones regionales y sociedades del Grupo Agbar • Se potencia el uso de las herramientas de reporting de la plataforma • Mejora la trazabilidad de la información para facilitar su análisis • Usuarios formados y con capacidad de mantener la solución implantada con el mínimo soporte técnico
  • 11. Próximos Proyectos • Reporting a Tesorería Corporativa en Oracle Essbase • Implantación de los procesos de la consolidación legal en HFM • Estudiar la viabilidad de usar Hyperion Planning para homogeneizar todo el ciclo presupuestario

×