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  • 1. Oracle Enterprise Performance Management Oriol Farré Responsable Preventa EPM
  • 2. De la Excelencia Operacional a la Excelencia en la Gestión Ventaja Competitiva EXCELENCIA EN LA GESTIÓN EXCELENCIA OPERACIONAL Tiempo
  • 3. Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
  • 4. Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
  • 5. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Planificación Estratégica Modelización y Simulación Predictiva Análisis What-if Planificación a Estrategias de Desarrollo Gestión de Valor Largo Tesorería Corporativo •Nivel Corporativo y UN •Cashflow y Rentabilidad •Estructura de Capital •Fusiones y •Descuento de Flujo de •Inversión de Capital •Valoración Crediticia Adquisiciones Caja •Métricas Clave de •Compromisos de •Desinversiones •EVA Rendimiento Deuda •Joint-ventures •Precio-Ganancia Planificación, Presupuestación y Forecasting
  • 6. Capacidades Clave Integridad Contable y Rapidez de Modelado • Estados Financieros Integrados • Gestión de Escenarios • Evaluar Proyectos Estratégicos • Simular Efectos de F&A • Planificación de Deuda • Optimizar la Estructura de Capital
  • 7. Ejemplo: Evaluar Opciones de Financiación Cancelación de Deuda y Recompra de Acciones
  • 8. Impacto en el Rating Crediticio: Cancelación de Deuda
  • 9. Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
  • 10. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Planificación Modelización y Simulación Predictiva Plan Funcional Planificación de Modelización Planificación Planificación Planificación Proyectos de Ingresos y Financiera a de RRHH de Inversiones Costes Largo Plazo Planificación de Operacionales Marketing Planificación, Presupuestación y Forecasting Detalle Detalle Financiero Operacional
  • 11. Capacidades Clave Acelerar el Proceso de Planificación y Forecasting • Sistema Centralizado • Alienar top-down y bottom-up • Repartos y Cálculos comunes • Planificación Operacional Integrada para profundizar en el plan de ingresos y margen • Workflow y gestión de Procesos Potente para presupuestación y forecasting
  • 12. Gestión del Ciclo Presupuestario
  • 13. Repartir Objetivos Estratégicos a Niveles Operacionales
  • 14. Ajustar los Presupuestos de Forma Continua
  • 15. Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
  • 16. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas del Cierre Financiero Cuadro de Mandos del CFO Gestión del Riesgo y Cumplimiento Regulatorio Workflow del Cierre Financiero Cálculos de Formularios ERP: Impuestos De Impuestos Calidad de Consolidación Oracle, SAP, Datos Legacy, Otros Financiera Reporting Gestión y Financiero y Cumplimentado De Gestión de Documentos Transacciones Reporting
  • 17. Capacidades Críticas Acelera los Ciclos de Reporting • Auditoría del dato completa, workflow y gestión de cambios • Gestión Flexible de Escenarios de Simulación • Herramientas de reporting y análisis potentes • Total integración con el ERP • Fácil de implantar y extender • Basada en entorno Web
  • 18. Oracle EPM Conecta los Procesos de Gestión Reporting e Interacción Común Planificación Estratégica Planificación y Forecasting Cierre Financiero Gestión de Rentabilidad Integración y Análisis Común Calidad de Datos y Consistencia de Dimensiones
  • 19. Componentes Críticos a Implementar Mejores Prácticas en la Gestión de Rentabilidad Reporting e Interacción Comunes Cálculos de Análisis de Costes, Simulación de Repartos de Costes Reporting de Costes Ingresos y Costes y e Ingresos y Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad Gestión de Rentabilidad y Costes Mejora del Repartir Analizar Rendimiento
  • 20. Modelos de Rentabilidad Gestionados por el Usuario • Hallar qué productos / clientes / servicios son RENTABLES y cuáles no • Descubrir los DRIVERS que impactan los costes y la rentabilidad • Reporting y ANALISIS de la rentabilidad flexible y potente • MODELIZAR escenarios para valorar las acciones de mejora
  • 21. Lograr la Excelencia en la Gestión • Definir y Comunicar su Estrategia • Acortar el Proceso de Cierre • Mejorar sus procesos de Planificación y forecasting • Ampliar sus capacidades de Análisis de Rentabilidad
  • 22. Consiguieron la Excelencia en la Gestión
  • 23. Oracle Enterprise Performance Management para la Excelencia en la Gestión Alineadas Haciendo a las empresas Inteligentes Ágiles
  • 24. Mejorando el Reporting de Gestión con Essbase
  • 25. El Reporting de Gestión es un Proceso Nos ayuda a entender • Riesgos y Futuras Implicaciones de las alternativas de negocio y decisiones Forecasts - Financiero y Operacional Presupto- Financiero y Operacional Datos operac.- Reales • Multples origenes • Muchas Iteraciones • Directivos y • Indicadores • Creación de Nuevos Managers Financieros y Datos • Mandos intermedios Operacionales • Orientado al futuro • Analistas • Actualizaciones • Análisis de Frecuentes Desviación y Simulación
  • 26. Vemos los Datos de Forma Diferente Tener Múltiples Vistas es Laborioso y Complejo • Las fórmulas para agregar datos pueden ser sofisticadas – No sólo SUM, AVG, MAX y MIN – Diferentes tipos de agregación en la misma vista Gastos Plantilla Oct Nov Dic Trim4 Oct Nov Dic Trim4 Ventas 1.200 € 1.100 € 1.500 € 3.800 € 80 87 87 87 Marketing 800 € 870 € 940 € 2.610 € 42 40 41 41 Servicios 450 € 480 € 510 € 1.440 € 39 46 46 46 Tot Depart. 2.450 € 2.450 € 2.950 € 7.850 € 161 Suma174 174 173 Suma Suma Último Valor • ¿Cómo garantizar los resultados cuando se navega por los datos?
  • 27. Inteligencia Financiera Rápida y Fácil con Essbase Real Ppto Desviación % Desv • Crítica para Análisis de INGRESO Ventas 100 120 (20) (0.17) GASTO Publicidad 100 120 20 16.67% Desviaciones • Essbase entiende los Datos y Cálculos Financieros • No sólo Agregaciones • Balance Temporal • Funciones Complejas • Cálculos multi-moneda
  • 28. Inteligencia Temporal Rápida y Fácil con Essbase • Los cálculos de Series Temporales son Difíciles de Hacer • Y sin embargo, un requisito típico en BI Totales, Medias, Acumulados, • Essbase lo hace fácil a cualquier nivel, Max/Min, otros cálculos para: cualquier dimensión, cualquier calendario • Y-T-D (year-to-date) • P-T-D (period-to-date) • Q-T-D (quarter-to-date) • M-T-D (month-to-date) • W-T-D (week-to-date) • D-T-D (day-to-date) • Comparaciones con el periodo Anterior, Siguiente u otro
  • 29. ¡Casi Todo el Modelado se Hace Aqui! ¿Es la herramienta correcta? • Desconectado • Riesgos de Seguridad • Sujeto a Errores • No escala • Sin Controles / auditoria
  • 30. La Solución: Entorno de Modelización Centralizado para el Usuario Final • Escritura Multi-usuario – Análisis ininterrumpido – Una única, compartida y segura, versión de la verdad • Rápido e Intuitivo – Datos mostrados como los entiende el usuario–jerarquía • Centralización de – Funciones, cálculos, agregaciones Oracle Essbase
  • 31. La Solución: Oracle Essbase Análisis Orientado al Futuro Problema Valor Único • Reporting de Gestión y Análisis • Inteligencia Financiera y de Desviaciones Lento y Temporal Tedioso • Los usuarios viven en el • Entorno centralizado de Infierno Excel modelización multi-usuario • Imposible gestionar nuevos • Cálculos complejos escenarios centralizados
  • 32. Gestión de Aplicaciones
  • 33. Gestión de Aplicaciones Oracle Capacidades Integradas con las Aplicaciones Enterprise Manager Grid Control Test Monitor Manage
  • 34. Testing de Aplicaciones: ROI • Reduce testing effort by up to 80% • Increase test coverage by 95% • Increase quality to improve user experience • Deploy faster and Calidad de Aplicaciones with less cost/risk Agilidad de Proyectos
  • 35. ¿Por Qué es Importante el Testing?. 9.0 Product Effectiveness Customer Satisfaction Software Reliability 8.5 Speed of Product Scalability of Product 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 No test Informal test/formal test Formal test using based on written automated tools plan/Other 1 Results from Q1 2007 Customer Satisfaction Survey. 2 Product Effectiveness is the average satisfaction ratings of the nine (9) product functionality items.
  • 36. Gestión de Aplicaciones: ROI • Reduce User Reported Incidents to Application Administrators by Over 50% • Reduce Problem Resolution Times by Over 50% • Increase Administrator Productivity by over 25% • Reduce patching and provisioning effort by up to 98% Costes Operacionales Incidencias y Caídas en Producción • 10 – 18 months payback
  • 37. <Insert Picture Here> Jean-Pierre Garbani Forrester Research “Real life experience shows: 74% of problem alerts come from end users complaining to the service desk about performance problems, not from monitoring infrastructure components” Las aplicaciones Oracle permiten medir y asegurar el nivel de servicio para cada usuario, para cada proceso de negocio, proactivamente
  • 38. Soluciones de Gestión Iván Menéndez Ivan.Menendez@oracle.com Oracle Ibérica José Echegaray, 6- Edif. B Centralita “Parque Empresarial Directo +34 91 626 75 05 Las Rozas” Móvil 28230 Las Rozas Fax Madrid Ivan.Menendez@oracle.com España http://www.oracle.com

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