Devolución de mercancías3

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Devolución de mercancías3

  1. 1. Devolución de mercancías<br />Ángela puentes<br />DOLCA<br />
  2. 2. Devolución de mercancías<br />Objetivo<br />Las devoluciones de mercancías se utilizan para gestionar productos que el cliente ha devuelto por una reclamación. Considerando que la manipulación de entregas incorrectas se puede tratar en el sistema SAP estándar, este escenario muestra el caso en que la mercancía se rechaza exclusivamente por una calidad defectuosa. La mercancía se rechazó exclusivamente por una calidad defectuosa, no porque las entregas fueran incorrectas. <br />
  3. 3. La ruta de la mercancía devuelta se deberá supervisar detalladamente. Por ejemplo,<br />la cerveza devuelta deberá enviarse primero a un laboratorio (de la fábrica tal vez)<br />para su inspección. Una vez completado el análisis de la mercancía devuelta, el<br />proveedor o fabricante determinará:<br />El status de la mercancía y si se puede volver a utilizar. <br />Si se cobrará al cliente por la mercancía y el importe. <br />Este procedimiento se podrá seguir a través del flujo de documentos para el<br />tratamiento de devoluciones de mercancías.<br />
  4. 4. Funciones<br />En el flujo de procesos siguiente se describe el escenario de devoluciones de mercancías:<br />Se Crea <br />Se puede crear<br />Se puede visualizar<br />Se produce<br />Se liquida<br />
  5. 5. SE CREA<br />Una orden de devolución de mercancías. El sistema genera y contabiliza la entrada de mercancías. La contabilización de entrada de mercancías se actualiza el<br />stock (por ejemplo stock bloqueado)<br />
  6. 6. SE PUEDE CREAR <br />Un abono independiente de los envases devueltos para el cliente. Este abono de envases puede crearse antes de que estén disponibles los resultados del análisis del laboratorio. <br />
  7. 7. SE PUEDE VISUALIZAR<br />Visualizar e imprimir un documento de facturación<br />
  8. 8. SE PRODUCE<br />El análisis de las mercancías devueltas. Luego se deciden, en función de los resultados, las etapas que se llevarán a cabo con los productos devueltos. <br />
  9. 9. SE LIQUIDA<br />La devolución de mercancías. El sistema genera documentos subsiguientes de SAP SD y SAP MM durante la liquidación. Entre estos documentos subsiguientes se incluyen los abonos del cliente y las contabilizaciones de stocks en almacén. <br />
  10. 10. SAP: Características: Las principales características de SAP son:<br />Información On-Line<br />Jerarquía de la información<br />Integración<br />
  11. 11. Información On-Line: Esta característica significa que la información se encuentra disponible al momento, sin necesidad de esperar largos procesos de actualización y procesamiento habituales en otros sistemas. <br />
  12. 12. Integración: La información se comparte, tanto entre módulos, como entre todas las áreas. La integración en SAP se logra a través de la puesta en común de la información de cada uno de los módulos y por la alimentación de una base de datos común. <br />
  13. 13. LA CORPORACIÓN SAP<br />Fue fundada en 1972 y se ha desarrollado hasta convertirse en la quinta más grande compañía mundial de software. EL nombre SAP es al mismo tiempo el nombre de una empresa y el de un sistema informático. Este sistema comprende muchos módulos completamente integrados, que abarca prácticamente todos los aspectos de la administración empresarial.<br />
  14. 14. Vendieron la primera copia del sistema básico a ICI por el mismo precio que a los últimos clientes. Simultáneamente, desarrollaron un sistema de administración de materiales, como software a la medida para ICI, pero se reservaron los derechos de propiedad para SAP. Con el dinero obtenido financiaron el desarrollo del sistema financiero contable.<br />Posteriormente el sistema de administración de materiales se convirtió en un paquete estándar, que se financió con los beneficios del sistema financiero contable. <br />
  15. 15. MERCADOS DE S.A.P<br />comercializa todos sus productos en diferentes industrias del mundo desde las compañías privadas hasta las gubernamentales. La siguiente lista es un muestra parcial de las industrias a las que sirve SAP: - Materias primas, minería y agricultura - Gas y petróleo - Farmacéuticas - Materiales de construcción, arcilla y vidrio - Construcción pesada - Servicios <br />
  16. 16. Productos: trabaja en el sector de software de planificación de recursos empresariales (o ERP por las siglas en inglés de Enterprise Resource Planning). El principal producto de la compañía es el software SAP ERP, llamado hasta mediados de 2007 como SAP R/3, en el que la R significa procesamiento en tiempo real y el número 3 se refiere a las tres capas de la arquitectura de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente. <br />
  17. 17. DEVOLUCIÓN: AREA GENERAL<br />Los siguientes campos contienen información general relativa a las devoluciones de mercancías.<br />Para acceder a la ventana desde el menú principal SAP Business One, seleccione compras –AcreedoresDevolución de mercancías.<br />
  18. 18. ESTRUCTURA<br />Campos de Devoluciones, Área General:<br />Proveedor<br />Nombre<br />Persona de contacto<br />Numero de referencia del proveedor<br />Numero<br />Status<br />Fecha de contabilización<br />Fecha de vencimiento<br />Fecha de documento<br />Moneda <br />Encargado de Compras<br />
  19. 19. Titular <br />Notas<br />Total Ant. Descuento <br />Descuento <br />Porte<br /> redondeo <br />impuesto <br />credito total<br />Copiar de <br />Copiar en<br />
  20. 20. PROVEEDOR<br />Indicar el código de proveedor. Para seleccionar un código de la lista de códigos de proveedor, pulse TAB o haga clic en Seleccionar de la lista. Para abrir la ventana Datos maestros del socio de negocios y añadir un registro nuevo de proveedor, seleccione Nuevo de la ventana Lista de socios de negocios. <br />
  21. 21. NOMBRE<br />Visualiza el nombre completo del proveedor después de haber indicado el código del proveedor.Para modificar el código del proveedor de la devolución de mercancías actual, borre o trate el nombre original y pulse ctrl+tab para grabar las modificaciones del documento. Esta modificación no afecta al nombre del proveedor en los Datos maestros del socio de negocios.<br />
  22. 22. PERSONA DE CONTACTO<br />Muestra el nombre de la persona de contacto predeterminada tal como se ha definido en los Datos maestros del socio de negocios.<br />Si es necesario, seleccione otra persona de contacto haciendo clic en . También se puede hacer clic en Seleccionar de lista para abrir la Lista de personas de contactoy seleccionar un valor.<br />
  23. 23. NUMERO DE REFERENCIA DEL PROVEEDOR<br />Visualiza el número de referencia del proveedor, si estuviera definido.<br />
  24. 24. Número: El campo izquierdo visualiza el nombre de la serie de numeración seleccionada. Haga clic en para seleccionar una serie.<br />El campo de la derecha visualiza el número de devolución de mercancías.<br />Status: Pendiente: se puede arrastrar el documento total o parcialmente a un documento de nivel superior.<br />Pendiente – Impreso: se puede imprimir el documento y dejarlo pendiente.<br />
  25. 25. Anulado: se puede anular el documento de forma manual.<br />Cerrado: se puede cerrar el documento de forma manual o SAP Business One lo cerrará de forma automática cuando lo arrastre a otro documento.<br />Fecha de Contabilización: Indique la fecha de contabilización para determinar el período de la devolución de mercancías que se incluirá en los informes.<br />El valor estándar de este campo es la fecha actual en la que se crea la devolución de mercancías. <br />
  26. 26. Fecha De Vencimiento: Visualiza la fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. El valor estándar es de 30 días a partir de la fecha de contabilización.<br />Fecha de Documento:Visualiza la fecha actual como fecha de documento de la devolución de mercancías destinado a los impuestos. Modifique la fecha, si es necesario.<br />Moneda: Seleccione la moneda de visualización de los importes de la devolución de mercancías Cuando la moneda del cliente es la misma que la moneda local, las opciones del cuadro desplegable de este campo son Moneda local o Moneda sistema.<br />
  27. 27. Encargado de Compras: Seleccione un encargado de compras que haya iniciado la devolución de mercancías<br />Titular: Indique el código del empleado encargado de la devolución de mercancías haciendo clic en . Para crear un nuevo registro de empleado, seleccione Definir nuevo.<br />Total Antes de Descuento:Visualiza el importe total de la devolución de mercancías antes de calcular el descuento del documento.Si se define un descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado<br />en este campo lo tiene en cuenta.<br />
  28. 28. Descuento: En el campo de la izquierda, indique un descuento fijo para toda la devolución de mercancías como porcentaje.El campo de la derecha visualiza el importe del descuento. <br />Porte: Este campo aparece únicamente si ha seleccionado Gestionar porte en documentos en<br />AdministraciónInicialización del sistemaParametrización de documento<br />fecha General.<br />
  29. 29. Redondeo: Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda(en el menú principal, seleccione AdministraciónInicialización del sistemaParametrizaciones de documento ficha General).<br />Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo determinado para la moneda, la diferencia entre el importe original y el importe<br />redondeado aparece en este campo.<br />
  30. 30. Impuestos: Visualiza el importe del impuesto de la devolución de mercancías calculado según las definiciones del impuesto.<br />Crédito Total:Visualiza el importe total de la devolución de mercancías incluidos impuestos, gastos adicionales y descuentos..<br />

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