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Plan anticorrupción hospital san juan de dios

  1. 1. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-4ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE COCORNÁPlan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoPRESENTACIÓNPor convicción y además en aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474de 2011, la ESE Hospital San Juan de Dios de Cocorná ha querido definir losmecanismos básicos con el fin de lograr un mejoramiento en la calidad de servicio queésta entidad ofrece a la comunidad, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen atoda la población, con énfasis a la población vulnerable, con responsabilidad, brindandoespacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las tareas, suejecución y vigilancia, mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad deoportunidades.Para lograr dicho propósito, se deben desarrollar herramientas que permitan que losprocesos internos y externos del Hospital fluyan con agilidad, oportunidad, que seantransparentes, que los recursos se destinen a solucionar las grandes falencias y lasatisfacción de las necesidades más sentidas de la población.Establecer controles e implementar estrategias orientadas a mantener la transparencia enlos procesos de contratación pública, aplicación del estatuto de contratación del Hospital ydel normograma Institucional que permita la elaboración y presentación permanente deCALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  2. 2. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-4Informes de gestión a los organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad engeneral, en especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas encumplimiento de su misión institucional.OBJETIVOS1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten lagestión hacia la eficiencia y la transparencia.2. Identificación de riesgos de corrupción en la gestión.3. Detectar los riesgos y tomar medidas para contrarrestarlos4. Generar responsabilidad real de las acciones no solo en el entorno institucional sino enlos funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el Hospital asegurandola confiabilidad de los procesos y la información5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia yresponsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos,creando confianza entre los ciudadanos6. Garantizar la participación de la comunidad en todos los procesos que la afecten.7. Brindar al ciudadano la entrega de información en forma oportuna y eficaz.ESTRATEGIASPrimer Componente: Metodología para la identificación de riesgos decorrupción y acciones para su manejoCALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  3. 3. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-41. Divulgación a través de la página web del Hospital, el Estatuto Anticorrupción paraque sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios del Hospital, como porla comunidad en general.2. Estimular canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de laentidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias depresuntos actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad.3. Publicar en la página web propendiendo por el fácil acceso a la ciudadanía a losplanes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecuciónpara que los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos.4. Publicar oportunamente los procesos contractuales de la E.S.E Hospital deCocorná en la en la página web principal.5. Garantizar la idoneidad de servidores públicos que sean nombrados, previendoque cumplan su perfil de competencias y la idoneidad de los contratistas, para elprestar un debido servicio a la comunidad.6. Se publicara bimensualmente en un sitio visible los Estados Financieros de laEntidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal.Segundo Componente: Estrategia AntitrámitesCALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  4. 4. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-4Mejorar las comunicaciones con los usuarios de los servicios por medios electrónicos, através de la creación de la página web principal del Hospital, para racionalizar gestiones yprocedimientos administrativos y divulgar los trámites para que la comunidad tengaconocimiento de los servicios de salud del Hospital con las siguientes estrategias:1. Entregar de forma oportuna la información que requiera la ciudadanía para laprestación de los servicios de salud.2. Evitar solicitar entrega de documentos innecesarios.3. Utilizar la página web principal para la recepción de documentos.4. Facilitar citas médicas por teléfono y/o internet.5. Adoptar como medio de comunicación oficial los correos institucionales.6. Simplificar documentos soporte de las cuentas para no solicitar documentos queno se requieran.7. Brindar las herramientas requeridas por los servidores públicos para que puedanprestar un buen servicio a los ciudadanos y al interior de la Empresa Social delEstado.8. Estandarizar trámites respecto a peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.Tercer Componente: Rendición de cuentasCALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  5. 5. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-41. Hacer la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente utilizandotodos los medios disponibles, incluida la página web de la E.S.E., para lograr unaparticipación directa de los ciudadanos, asociación de usuarios y funcionarios engeneral, generando espacios de diálogo entre los ciudadanos y la E.S.E.2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad.3. Se suscribirán los acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad socialempresarial.Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.Para lograr y mejorar la participación ciudadana en forma real y efectiva se adoptarán lassiguientes medidas:1. La página web se actualizará periódicamente con información respecto a losplanes, programas y proyectos de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Cocorná.2. Brindar capacitación a los funcionarios acerca de la atención que debe darse alciudadano en cuanto a veracidad, oportunidad y consideración con el mismo, deacuerdo con sus condiciones especiales.3. Establecer mecanismos que midan la satisfacción del ciudadano respecto a lostrámites y servicios de la E.S.E.4. Tener en lugar visible información actualizada a la ciudadanía en relación con losservicios que presta la entidad.CALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  6. 6. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-45. Cumplir con los términos de ley para dar respuesta a los derechos de petición.6. Preparar plan de mejoramiento respecto a propuestas, quejas, reclamos yexpectativas planteadas por la ciudadanía cuando la E.S.E Hospital San Juan deDios de Cocorná haga rendición de cuentas.Se anexa mapa de riesgos anticorrupción y acciones para la vigencia 2013.EDWIN ABAD QUICENO MARÍNGerenteE.S.E Hospital San Juan de Dios de CocornáCALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  7. 7. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-4CALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.comANÁLISISVALORACIÓNNo.Descripción Tipo de controlFacturación deserviciosMal uso en laidentificación derecursos1Facturar ingresos del hospitalcomo recursos para terceros.Sobrecostos en facturas parabeneficio de un terceroPosible Realizar auditoriasindependientespermanentes.Reducir elriesgoCapacitarfuncionario defacturaciónFacturación No de auditoriasrealizadas sobre Node auditoriasprogramadasEntrega demedicamentosEntregar cantidadesdiferentes (inferiores osuperiores a lasprescritas). Entregarmedicamentos noprescritos2Confundir el nombre delmedicamento, fallecimientode un paciente, eventualdemanda contra la E.S.E.posible Establecer un lugarseguro para almacenarlos medicamentos ycon los protocolosestablecidosReducir elriesgoHacer auditoriascon mayorfrecuenciaQuímicofarmacéuticoNo. De fórmulasdispensadaserróneamente sobreNo fórmulas totalesRecepción de lascompras demedicamentosQue químico F.recepcione menoscantidad de lofacturado3Inconsistencias eninventariosPosible Actas de recepcióndebidamenteelaboradasReducir elriesgoCapacitación enrecepción técnica yadministrativaQuímicofarmacéuticoSubgerenciaAdministrativaNo de unidades coninconsistencias sobreNo de unidadesrecibidasActualización de lapágina Web deforma periódicaEvadir hacerpublicaciones. Noactualizar página atiempo.4Que no se brindeinformación clara y oportunaa la ciudadanía. Desestimularla participación ciudadana.Posible Establecercronograma parapublicacionesautorización previapara las publicacionesReducir elriesgoVerificaciónperiódica de lasactualizaciones dela E.S.E.Gerente No de accionesrealizadas sobre Node accionesprogramadas deacuerdo alcronogramaMAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓNENTIDAD: Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de CocornáMISIÓN: Somos una empresa prestadora de servicios de salud que cuenta con una infraestructura física adecuada, talento humano calificado, capacitado para prestar servicios de baja y algunos demediana complejidad, con un alto compromiso institucional basado en el trato digno y humanizado, buscando satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos a través del respetode sus derechos y el mejoramiento continuo.RiesgoCausasProceso y objetivoIDENTIFICACIÓNProbabilidad dematerializaciónAdministración delriesgoMEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTOAcciones Resposanble Indicador
  8. 8. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-4CALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  9. 9. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-4MantenimientoHospitalarioincumplir elmantenimientoperiódico de losaparatos biomédicos5Mala atención en salud. Maldiagnóstico, complicacionesPosible Auditar elcumplimiento delprograma demantenimientohospitalario.Reducir elriesgoDisposición derecursos ycontratación delproveedorrespectivoGerencia yalmacenNo. De aparatosbiomedicos conmantenimientosobre el total deaparatos biomédicosRecaudo de dineropor prestación delos servicios desaludApropiación por partede funcionariospúblicos6Investigacione, pérdida derecursos públicos, malaimagen de la E.S.E.,prescripción de saldos decarteraPosible Realizar arqueosperiódicos y gestiónde cobro de carterapermanenteReducir elriesgoRealizar arqueosperiódicos,socializar en formaperiódica el códigode ética,estandarizar elprocedimientos degestión de carteraSubgerenciaFinancieraContactopermanente de lasubgerencia confuncionarioencargado defacturar, arqueosAtención a lospacientesUso indebido enconsulta particular enodontología7Gasto de recursos propios dela institución que no se estánaplicando para lo que fueronasignadosPosible Todo procedimientodebe tener comosoporte la factura deventaCapacitarfuncionariossobredeberes,derechos yobligacionesque tienencomofuncionariospúblicossocialización sobrecódigo de ética yvaloresSubgerenciaadministrativaNo de socializacionesdel código de éitcasobre No de socializ.ProgramadasPago obligacionesde la E.S.E.Efectuar gastos noautorizados8Hallazgos de tipo fiscal,penal, disciplinariosPosible Hacer controles frentea la información quese maneje, brindarcapacitación alpersonal de la E.S.E.Reducir elriesgoEfectuarconciliacionespermanentes conlos módulos quealimentan lainformaciónSubgerenciaFinancieraPresupuestoaprobado sobregastos efectivamentecausadosCALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  10. 10. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-4Mantener lainformación delsistema con lasdebidas copias deseguridadFalta de mantenimientoy control de losequipos y redes desistemas9Pérdida de informaciónimportante de la E.S.E., faltade bases de datos reales.Posible Mantenimiento einspección periódica alos sistemas.Definir periodicidadpara las copias deseguridadreducir elriesgoSolicitar informesperiódicos alresponsable delárea de sistemasSubdirecciónFinanciera ySistemas deInformaciónNo de copiasrealizadas en elperiodo sobre No decopias programadasEntrega deinstrumentos a lasdiferentesdependenciasEntregar másinstrumentos de losque se requieran oautoricen10Detrimento patrimonial,investigacionesPosible Revisar bien que seautoriza entregar yverificar que lascantidades coincidanreducir elriesgoCapacitar alfuncionarioencargado dealmacenGerencia yalmacenistaNo de elementosentregados sobretotal de elementoscompradosAdquisición debienes y serviciosde la E.S.E.Incumplimiento de lasnormas de contratación11Investigacione, pérdida derecursos públicos, malaimagen de la E.S.E.Posible Cumplir el manualaprobado por la JuntaDirectivareducir elriesgoSocializar el manualde contrataciónvigente y el códigode éticaGerencia No de socializacionesefectuadasobre No.Socializacionesprogramadas.CALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  11. 11. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-4ACTIVIDAD INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE1Divulgar en dos ocasiones el código de ética ybuen gobierno Nro de divulgacionesrealizadas por Nro dedivulgaciones programadasmayo y noviembreSubgerenciaadministrativa2Brindar dos capacitaciones en temasanticorrupción al personal de la entidadNro de capacitacionesrealizadas por Nro decapacitaciones programadasJunio y diciembreSubgerenciaadministrativa3Publicar en la pagina web el plan operativo anualpara el 2013 Plan de acción 2013PublicadoMayo Gerencia y Sistemas4Publicar en pagina web la ejecución presupuestal ejecución presupuestalpublicadatrimestralmente Subgerencia financiera5 Publicar en el sitio web los estados financierosEstados financierospublicadostrimestralmente Subgerencia financieraCALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  12. 12. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-46Verificar que el 100% de los serviciosprestados en la ESE sean facturados al pagadorValor total facturado a lasEPS/Valor total subfacturas porcada servicio MensualmenteTécnica Administrativaen Facturación7Radicación oportuna de la Facturación delos servicios de Salud prestados en el mes acada EPS (EPS hasta el dia 10 mes siguiente-SOAT hasta el día 20 mes siguiente a laprestación)Dias transcurridos entreel día 10 (EPS) y 20 (SOAT) ala fecha de radicación de lasfacturasBimestral Técnica Administrativaen Facturación8Medir % de Glosas Aceptadas por el HospitalValor de Glosas Aceptadascorrespondientes al periodosobre total de serviciosfacturados en el periodoMensualmente Técnica Administrativaen Facturación9Divulgar actualizaciones en la normarelacionadas con la facturación en servicios desalud de primer nivelNúmero de divulgacionesrealizadas sobre / número dedivulgaciones programadas julio y NoviembreTécnica Administrativaen Facturación10Realizar seguimiento a la respuesta oportuna delas glosasNo de Glosas respondidas enel periodo/Número de Glosasrecibidas en el periodoMensualmenteTécnica Administrativaen Facturación11 Elaboración de informes sobre PQSR yencuestas de satisfacciónInformes de resultados debuzón de PQSR y encuestasde satisfacciónMarzo, julio ynoviembreSistemas deinformación12 Brindar capacitación sobre responsabilidad de losfuncionarios públicos Capación efectuada JulioSubgerenciaadministrativaCALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  13. 13. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-413Socializar el Estatuto de Contratación de la E.S.E alinterior de la entidadNúmero de socializacionesrealizadas sobre / número desocializaciones programadasSeptiembre ydiciembreSubgerenciaadministrativa14Brindar capacitación a los funcionarios públicosacerca de la atención al usuarioNúmero de capacitacionesrealizadas sobre número decapaciones programadas octubreSubgerenciaadministrativa15Brindar capacitación a los funcionarios públicossobre el Estatuto AnticorrupciónNumero de capacitacionesrealizadas sobre número decapacitaciones programadas Agosto y diciembreSubgerenciaadministrativaCALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com
  14. 14. E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOSMUNICIPIO DE COCORNÁ-ANTIOQUIANIT 890981108-416Publicar en la página Web principal el presupuestoaprobado para el año 2013Publicación en la pág Web delpresupuesto del año 2012 MayoSubdirección financiera ySistemas de informaciónCALLE 21 N0. 23-45 TELEFONOS 834 34 03 - 834 36 85Gerencia@hospitaldecocorna.com

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