Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga

660 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
660
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
44
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • AJUNTAMENT DE BERGA.
  • AJUNTAMENT DE BERGA.
  • Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga

    1. 1. PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2012
    2. 2. PRESSUPOST 2012 <ul><li>Pressupost Ordinari </li></ul><ul><ul><li>Ingressos </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses </li></ul></ul><ul><ul><li>Ingressos VS despeses </li></ul></ul><ul><ul><li>Ens autònoms municipals </li></ul></ul><ul><li>Inversions previstes 2012 </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul>
    3. 3. PRESSUPOST ORDINARI
    4. 4. Premisses inicials
    5. 5. Sent el pressupost aprovat el 2011 un pressupost de transició vers aquest pressupost de 2012. Farem les comparatives tenint en compte els anys 2010, 2011 i 2012. INGRESSOS INGRESSOS LIQUIDACIÓ 2010 INGRESSOS PRESSUPOST 2011 INGRESSOS PRESSUPOST 2012 INGRESSOS ORDINARIS 14.145.042,25 12.224.990,00 11.672.600,00 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.452.339,84 2.551.890,00 2.403.400,00
    6. 6. COMPARATIVA DELS INGRESSOS RESPECTE LA LIQUIDACIÓ DE 2010 ELS INGRESSOS ORDINARIS PREVISTOS PER L’ANY 2012 ES REDUEIXEN EN UN 17,48% LIQ 2010 – PRE 2011 (%) LIQ 2010 - PRE 2012 (%) INGRESSOS ORDINARIS - 13,57 - 17,48 TRANSFERÈNCIES CORRENTS - 42,68 - 46,02
    7. 8. Despeses ordinàries RESPECTE DE LA LIQUIDACIÓ DE 2010 LA DESPESA ORDINÀRIA S’HA REDUÏT EN 1.618.465,54 €, ÉS A DIR, UN 12,87% LIQUIDACIÓ 2010 PRESSUPOST 2011 PRESSUPOST 2012 % PERSONAL 5.071.103,55 4.780.252,28 4.675.507,35 -7,92 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.208.111,77 5.779.976,46 5.191.054,88 -16,99 DESPESES FINANCERES 291.000,00 291.000,00 355.362,23 +22,12 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 926.553,77 536.000 749.500,00 -21,11 TOTAL 12.571.890 11.387.228,7 10.953.424,46 -12,87
    8. 10. <ul><li>INGRESSOS 2012 </li></ul>
    9. 11. <ul><li>DESPESES 2012 </li></ul>
    10. 12. <ul><li>Despeses Béns corrents i serveis </li></ul>
    11. 13. Per regidories
    12. 14. INGRESSOS VS DESPESES <ul><li>ELS PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien el benefici de l’activitat i les despeses ordinàries, el cost que suposa fer aquesta activitat. </li></ul><ul><li>TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT </li></ul><ul><li>(ingressos – despeses) </li></ul><ul><li>+ 719.175,54 € </li></ul><ul><li>Tot i preveure una davallada dels ingressos, hem ajustat les despeses de manera que la nostra activitat genera diners. </li></ul><ul><li>Amb aquest superàvit, podem fer front a la AMORTITZACIÓ DELS PRÈSTECS A LLARG TERMINI. </li></ul>
    13. 15. ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS ORGANISME INGRESSOS DESPESES Escola Municipal de Música 773.065,37 773.065,37 Escola Bressol 370.000,00 370.000,00 Hospital Sant Bernabé 19.777.926,77 18.973.247,29 La Patum 36.500,00 36.500,00 BRG Progres S.L.U 485.000,00 485.000,00
    14. 16. INVERSIONS
    15. 17. INVERSIONS Concepte: Pla de Barris Pressupost Escales St. Francesc 70.000,00€ Millores d'Enllumenat 28.000,00€ Deficiències d'Enllumenat 27.865,02€ Instal·lacions BT 30.894,28€ Complements Pinsania 49.907,22€ Callissot / Pinsania. 1a fase 432.424,70€ Mercat municipal 750.000,00€ Coberta Ajuntament 83.959,95€
    16. 18. INVERSIONS Concepte: Qualitat via pública PRESSUPOST Millores clavegueram 347.500,00€ Millores Polígons La Valldan 388.760,62€ Entorn CAT. Serveis 70.800,00€ Voreres Pg. Indústria 93.090,50€ Millores via pública 50.000,00€ Millores enllumenat públic 40.068,38€ Millores eficiència energètica edificis municipals 60.000,00€
    17. 19. INVERSIONS Concepte: Serveis i equipaments Pressupost Exposició de La Patum 200.000,00€ Ampliació espai reserva museu 92.000,00€ Pavelló de Suècia 43.252,03€ Redacció de Plans d'Autoprotecció 18.800,00€ Marquesines Bus Urbà 5.500,00€ Millores piscina d'estiu 45.000,00€ Millores informàtiques. Seguretat 25.000,00€ Camins escolars 5.500,00€ Adquisició edifici Escac 300.000,00€ Millores Queralt 40.000,00€
    18. 20. INVERSIONS Concepte: Plurianual Pressupost Quotes urbanístiques Torrent Sta. Eulàlia 25.000,00€ Quotes urbanístiques Pedregals 75.000,00€ Emcofa diferència obres 113.993,24€ Gespa artificial camp futbol 64.000,00€ Subvenció rehabilitació elem. col·lectius edificis 100.000,00€
    19. 21. CONCLUSIONS
    20. 23. <ul><li>Contenció important en l’elaboració dels pressupostos municipals. </li></ul><ul><li>Garantir el compliment del Pla de sanejament. </li></ul><ul><li>Disminució d’ingressos contrarestada per la contenció de la despesa corrent. </li></ul><ul><li>MANTENIMENT DELS SERVEIS A LES PERSONES. </li></ul><ul><li>MANTENIMENT D’UNS SERVEIS BÀSICS DE QUALITAT. Bus urbà, seguretat ciutadana, neteja viària, millora via pública, ... </li></ul><ul><li>Establir cada àrea com a centre de cost. Optimització dels recursos i impuls per a la recuperació. </li></ul><ul><li>Estalvi net (ingressos corrents - despeses corrents) amb un import de 719.175,54 €. </li></ul>
    21. 24. Pressupost Municipal 2012 Moltes gràcies !

    ×