Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga

on

  • 676 views

 

Statistics

Views

Total Views
676
Views on SlideShare
634
Embed Views
42

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 42

http://www.ajberga.cat 39
http://ajberga.cat 2
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • AJUNTAMENT DE BERGA.
  • AJUNTAMENT DE BERGA.

Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga Presentació pressupostos 2012 Ajuntament de Berga Presentation Transcript

  • PRESENTACIÓ PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2012
  • PRESSUPOST 2012
    • Pressupost Ordinari
      • Ingressos
      • Despeses
      • Ingressos VS despeses
      • Ens autònoms municipals
    • Inversions previstes 2012
    • Conclusions
  • PRESSUPOST ORDINARI
  • Premisses inicials
  • Sent el pressupost aprovat el 2011 un pressupost de transició vers aquest pressupost de 2012. Farem les comparatives tenint en compte els anys 2010, 2011 i 2012. INGRESSOS INGRESSOS LIQUIDACIÓ 2010 INGRESSOS PRESSUPOST 2011 INGRESSOS PRESSUPOST 2012 INGRESSOS ORDINARIS 14.145.042,25 12.224.990,00 11.672.600,00 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 4.452.339,84 2.551.890,00 2.403.400,00
  • COMPARATIVA DELS INGRESSOS RESPECTE LA LIQUIDACIÓ DE 2010 ELS INGRESSOS ORDINARIS PREVISTOS PER L’ANY 2012 ES REDUEIXEN EN UN 17,48% LIQ 2010 – PRE 2011 (%) LIQ 2010 - PRE 2012 (%) INGRESSOS ORDINARIS - 13,57 - 17,48 TRANSFERÈNCIES CORRENTS - 42,68 - 46,02
  •  
  • Despeses ordinàries RESPECTE DE LA LIQUIDACIÓ DE 2010 LA DESPESA ORDINÀRIA S’HA REDUÏT EN 1.618.465,54 €, ÉS A DIR, UN 12,87% LIQUIDACIÓ 2010 PRESSUPOST 2011 PRESSUPOST 2012 % PERSONAL 5.071.103,55 4.780.252,28 4.675.507,35 -7,92 BÉNS CORRENTS I SERVEIS 6.208.111,77 5.779.976,46 5.191.054,88 -16,99 DESPESES FINANCERES 291.000,00 291.000,00 355.362,23 +22,12 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 926.553,77 536.000 749.500,00 -21,11 TOTAL 12.571.890 11.387.228,7 10.953.424,46 -12,87
  •  
    • INGRESSOS 2012
    • DESPESES 2012
    • Despeses Béns corrents i serveis
  • Per regidories
  • INGRESSOS VS DESPESES
    • ELS PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien el benefici de l’activitat i les despeses ordinàries, el cost que suposa fer aquesta activitat.
    • TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT
    • (ingressos – despeses)
    • + 719.175,54 €
    • Tot i preveure una davallada dels ingressos, hem ajustat les despeses de manera que la nostra activitat genera diners.
    • Amb aquest superàvit, podem fer front a la AMORTITZACIÓ DELS PRÈSTECS A LLARG TERMINI.
  • ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS ORGANISME INGRESSOS DESPESES Escola Municipal de Música 773.065,37 773.065,37 Escola Bressol 370.000,00 370.000,00 Hospital Sant Bernabé 19.777.926,77 18.973.247,29 La Patum 36.500,00 36.500,00 BRG Progres S.L.U 485.000,00 485.000,00
  • INVERSIONS
  • INVERSIONS Concepte: Pla de Barris Pressupost Escales St. Francesc 70.000,00€ Millores d'Enllumenat 28.000,00€ Deficiències d'Enllumenat 27.865,02€ Instal·lacions BT 30.894,28€ Complements Pinsania 49.907,22€ Callissot / Pinsania. 1a fase 432.424,70€ Mercat municipal 750.000,00€ Coberta Ajuntament 83.959,95€
  • INVERSIONS Concepte: Qualitat via pública PRESSUPOST Millores clavegueram 347.500,00€ Millores Polígons La Valldan 388.760,62€ Entorn CAT. Serveis 70.800,00€ Voreres Pg. Indústria 93.090,50€ Millores via pública 50.000,00€ Millores enllumenat públic 40.068,38€ Millores eficiència energètica edificis municipals 60.000,00€
  • INVERSIONS Concepte: Serveis i equipaments Pressupost Exposició de La Patum 200.000,00€ Ampliació espai reserva museu 92.000,00€ Pavelló de Suècia 43.252,03€ Redacció de Plans d'Autoprotecció 18.800,00€ Marquesines Bus Urbà 5.500,00€ Millores piscina d'estiu 45.000,00€ Millores informàtiques. Seguretat 25.000,00€ Camins escolars 5.500,00€ Adquisició edifici Escac 300.000,00€ Millores Queralt 40.000,00€
  • INVERSIONS Concepte: Plurianual Pressupost Quotes urbanístiques Torrent Sta. Eulàlia 25.000,00€ Quotes urbanístiques Pedregals 75.000,00€ Emcofa diferència obres 113.993,24€ Gespa artificial camp futbol 64.000,00€ Subvenció rehabilitació elem. col·lectius edificis 100.000,00€
  • CONCLUSIONS
  •  
    • Contenció important en l’elaboració dels pressupostos municipals.
    • Garantir el compliment del Pla de sanejament.
    • Disminució d’ingressos contrarestada per la contenció de la despesa corrent.
    • MANTENIMENT DELS SERVEIS A LES PERSONES.
    • MANTENIMENT D’UNS SERVEIS BÀSICS DE QUALITAT. Bus urbà, seguretat ciutadana, neteja viària, millora via pública, ...
    • Establir cada àrea com a centre de cost. Optimització dels recursos i impuls per a la recuperació.
    • Estalvi net (ingressos corrents - despeses corrents) amb un import de 719.175,54 €.
  • Pressupost Municipal 2012 Moltes gràcies !